学校各部门、各学院：
　　随着财务审计的不断加强，学校财务制度进一步健全，财务管理逐步规范，为进一步提高财务工作效率，简化经费审批程序，便捷职工经费报销，经学校领导批准，现将简化财务审批程序的有关规定通知如下：
　　一、本规定只针对财务处审签的相关程序做简化变更，其　　它审批程序仍然严格执行《皇冠welcome官网财务审批办法（修订稿）》（宁医校发[2009]49号）。
　　二、学校5万元以上至10万元以下所有经费的支出，依次须经经费负责人、主管业务副校长、主管财务副校长（10万元以上须经校长）、财务处处长审签后，到财务科办理经费报销。
　　三、财务处处长负责审签人员经费、对个人和家庭补助支出、专项经费、公务借款等所有开支项目；负责审签2万元以上学校公用经费和科研经费的开支项目；负责审签学校办公室、后勤管理处、成教学院、高职学院等所有开支项目；负责审签礼品、礼金、招待费、福利费、劳务加班费等所有开支项目。
　　四、财务科科长负责审签2万元以下学校公用经费、科研经费、创收经费等经常性开支项目。
　　五、凡到财务处办理审签业务的教职工，请首先到财务科问询，并在会计指导下办理审签、报账业务。
　　

 
　　　　　　　　　　                        皇冠welcome官网财务处　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年十月一日